Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187075
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.508.392
Retención DNCP
₲ 87.971
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 916.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256308
Monto Contrato
₲ 50.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.755.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.755.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443290
Nombre de la Licitación
Adquisición de fotocopiadoras y scanner
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional