Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003347
Monto de la Factura
₲ 10.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199461
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.366.042
Retención DNCP
₲ 35.049
Retención IVA
₲ 273.818
Retención Renta
₲ 365.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254562
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.959.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.959.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artesanía y Productos Tradicionales - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil