Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003348
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.360.564
Retención DNCP
₲ 46.254
Retención IVA
₲ 361.364
Retención Renta
₲ 481.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254562
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.267.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.267.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artesanía y Productos Tradicionales - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil