Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003328
Monto de la Factura
₲ 18.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.627.563
Retención DNCP
₲ 65.964
Retención IVA
₲ 515.345
Retención Renta
₲ 687.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254562
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.349.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.349.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artesanía y Productos Tradicionales - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil