Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012958
Monto de la Factura
₲ 119.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2421
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.195.631
Retención DNCP
₲ 416.106
Retención IVA
₲ 3.250.827
Retención Renta
₲ 4.334.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256331
Monto Contrato
₲ 119.197.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.195.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.195.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura