Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002985
Monto de la Factura
₲ 85.336.142
Nro. Solicitud de Transferencia
123386
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.607.760
Retención DNCP
₲ 297.901
Retención IVA
₲ 2.327.349
Retención Renta
₲ 3.103.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254868
Monto Contrato
₲ 85.358.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.607.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.607.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466868
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar