Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002625
Monto de la Factura
₲ 5.052.600
Nro. Solicitud de Transferencia
9360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.713.433
Retención DNCP
₲ 17.638
Retención IVA
₲ 137.798
Retención Renta
₲ 183.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Atenas Energía Sociedad Anónima
RUC
80040465-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-257519
Monto Contrato
₲ 5.052.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.713.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.713.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471285
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 13/25 Adquisicion de Limpiador Ultrasonico
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay