Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 194.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27650
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2026
Fecha de la Transferencia
24-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.303.814
Retención DNCP
₲ 678.458
Retención IVA
₲ 5.300.455
Retención Renta
₲ 7.067.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-257361
Monto Contrato
₲ 194.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.303.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.303.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466172
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365, ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes