Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 49.117.230
Nro. Solicitud de Transferencia
130801
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.820.124
Retención DNCP
₲ 171.464
Retención IVA
₲ 1.339.561
Retención Renta
₲ 1.786.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254152
Monto Contrato
₲ 49.117.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.820.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.820.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465291
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Toner y Cartuchos"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas