Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 29.527.500
Nro. Solicitud de Transferencia
153163
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.545.399
Retención DNCP
₲ 103.079
Retención IVA
₲ 805.295
Retención Renta
₲ 1.073.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Charley Magno Gaona Rolon
RUC
5772772-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256502
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.545.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.545.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472160
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS DE IMPRENTA - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil