Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000269
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41414
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.000
Retención DNCP
₲ 3.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259950
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464896
Nombre de la Licitación
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Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica