Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006033
Monto de la Factura
₲ 184.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.693.811
Retención DNCP
₲ 673.646
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.017.143
Multa
₲ 6.815.400
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-261217
Monto Contrato
₲ 184.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.693.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.693.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475822
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para usuarios de la SENADIS - MCN N° 07/2025
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad