Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 47.750.224
Nro. Solicitud de Transferencia
152092
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.977.238
Retención DNCP
₲ 168.428
Retención IVA
₲ 1.302.279
Retención Renta
₲ 1.302.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-255548
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.977.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.977.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471164
Nombre de la Licitación
Servicios De Organización De Eventos Para La OSN - Plurianual 2025-2026
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional