Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 14.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.648.676
Retención DNCP
₲ 51.553
Retención IVA
₲ 402.759
Retención Renta
₲ 537.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260150
Monto Contrato
₲ 73.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.648.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.648.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461596
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS Y REDES
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados