Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0013098
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.727
Retención DNCP
₲ 34.910
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253283
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.166.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.166.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461310
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica