Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0012176
Monto de la Factura
₲ 16.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.515.539
Retención DNCP
₲ 58.061
Retención IVA
₲ 453.600
Retención Renta
₲ 604.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253283
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.166.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.166.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461310
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica