Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006380
Monto de la Factura
₲ 160.902.500
Nro. Solicitud de Transferencia
183965
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.101.554
Retención DNCP
₲ 561.696
Retención IVA
₲ 4.388.250
Retención Renta
₲ 5.851.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259168
Monto Contrato
₲ 528.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.219.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.219.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468579
Nombre de la Licitación
MCN Nº 03/25 "Adquisición de cubiertas varias - Plurianual"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional