Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003577
Monto de la Factura
₲ 7.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112404
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.074
Retención DNCP
₲ 24.698
Retención IVA
₲ 192.955
Retención Renta
₲ 257.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253591
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.564.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.564.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461426
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo