Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003568
Monto de la Factura
₲ 10.681.250
Nro. Solicitud de Transferencia
103392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.964.247
Retención DNCP
₲ 37.287
Retención IVA
₲ 291.307
Retención Renta
₲ 388.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253591
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.564.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.564.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461426
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo