Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004265
Monto de la Factura
₲ 5.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138524
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.675
Retención DNCP
₲ 20.143
Retención IVA
₲ 157.364
Retención Renta
₲ 209.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256516
Monto Contrato
₲ 17.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.155.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.155.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466866
Nombre de la Licitación
Contratacion de recarga de extintores
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar