Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010179
Monto de la Factura
₲ 4.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.169.942
Retención DNCP
₲ 15.604
Retención IVA
₲ 121.909
Retención Renta
₲ 162.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-257240
Monto Contrato
₲ 17.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.169.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.169.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470630
Nombre de la Licitación
Mcn N° 12 Adquisición de Servicio de Limpieza
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay