Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003744
Monto de la Factura
₲ 34.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174179
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.843.610
Retención DNCP
₲ 119.162
Retención IVA
₲ 930.955
Retención Renta
₲ 1.241.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260202
Monto Contrato
₲ 34.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.843.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.843.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464096
Nombre de la Licitación
MCN 05/25 - ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - CODENA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa