Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 239.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.166.478
Retención DNCP
₲ 835.113
Retención IVA
₲ 6.524.318
Retención Renta
₲ 8.699.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256920
Monto Contrato
₲ 239.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.166.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.166.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes