Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000615
Monto de la Factura
₲ 41.788.100
Nro. Solicitud de Transferencia
55288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.982.980
Retención DNCP
₲ 145.878
Retención IVA
₲ 1.139.675
Retención Renta
₲ 1.519.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259887
Monto Contrato
₲ 41.788.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.982.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.982.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresora de Tarjetas Plásticas - MCN N° 10/2025
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad