Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003807
Monto de la Factura
₲ 11.929.750
Nro. Solicitud de Transferencia
118771
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.128.938
Retención DNCP
₲ 41.646
Retención IVA
₲ 325.357
Retención Renta
₲ 433.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-250419
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.973.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.973.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442977
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional