Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009914
Monto de la Factura
₲ 4.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.300.544
Retención DNCP
₲ 16.093
Retención IVA
₲ 125.727
Retención Renta
₲ 167.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254132
Monto Contrato
₲ 32.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.601.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.601.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466827
Nombre de la Licitación
"Servicio de Limpieza Integral para la Secretaria de Políticas Lingüísticas"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas