Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 6.673.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.225.059
Retención DNCP
₲ 23.295
Retención IVA
₲ 181.991
Retención Renta
₲ 242.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251715
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.966.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.966.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461901
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados