Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 13.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129663
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.988.387
Retención DNCP
₲ 48.604
Retención IVA
₲ 379.718
Retención Renta
₲ 506.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251715
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.787.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.787.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461901
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados