Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 24.967.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72168
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.291.500
Retención DNCP
₲ 87.159
Retención IVA
₲ 680.932
Retención Renta
₲ 907.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251715
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.344.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.344.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461901
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados