Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 7.957.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.423.334
Retención DNCP
₲ 27.779
Retención IVA
₲ 217.023
Retención Renta
₲ 289.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251715
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.966.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.966.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461901
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados