Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023058
Monto de la Factura
₲ 7.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33273
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.968.560
Retención DNCP
₲ 26.077
Retención IVA
₲ 203.727
Retención Renta
₲ 271.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-250133
Monto Contrato
₲ 7.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.968.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.968.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Soportes para TV
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil