Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001375
Monto de la Factura
₲ 149.998.147
Nro. Solicitud de Transferencia
107351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.929.180
Retención DNCP
₲ 523.630
Retención IVA
₲ 4.090.859
Retención Renta
₲ 5.454.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253120
Monto Contrato
₲ 380.813.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.249.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.249.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462141
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificio
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar