Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001405
Monto de la Factura
₲ 80.814.521
Nro. Solicitud de Transferencia
115312
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.389.662
Retención DNCP
₲ 282.116
Retención IVA
₲ 2.204.033
Retención Renta
₲ 2.938.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253120
Monto Contrato
₲ 380.813.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.249.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.249.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462141
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificio
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar