Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020788
Monto de la Factura
₲ 5.868.854
Nro. Solicitud de Transferencia
39034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.474.893
Retención DNCP
₲ 20.488
Retención IVA
₲ 160.060
Retención Renta
₲ 213.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254507
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.216.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.216.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465071
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura