Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020350
Monto de la Factura
₲ 14.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118617
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.399.785
Retención DNCP
₲ 50.143
Retención IVA
₲ 391.745
Retención Renta
₲ 522.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254507
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.216.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.216.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465071
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura