Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020783
Monto de la Factura
₲ 1.249.624
Nro. Solicitud de Transferencia
4093
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.740
Retención DNCP
₲ 4.362
Retención IVA
₲ 34.081
Retención Renta
₲ 45.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254507
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.216.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.216.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465071
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura