Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020345
Monto de la Factura
₲ 4.496.439
Nro. Solicitud de Transferencia
135715
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.194.605
Retención DNCP
₲ 15.697
Retención IVA
₲ 122.630
Retención Renta
₲ 163.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254507
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.227.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.227.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465071
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura