Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000028
Monto de la Factura
₲ 7.438.200
Nro. Solicitud de Transferencia
144680
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.938.894
Retención DNCP
₲ 25.966
Retención IVA
₲ 202.860
Retención Renta
₲ 270.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252219
Monto Contrato
₲ 8.146.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.291.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.291.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460340
Nombre de la Licitación
Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil