Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004908
Monto de la Factura
₲ 2.343.349
Nro. Solicitud de Transferencia
134430
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.270.918
Retención DNCP
₲ 8.521
Retención IVA
₲ 63.910
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252766
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.783.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.783.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460977
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados