Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002897
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.272
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260534
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.287.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.287.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468565
Nombre de la Licitación
MCN Nº 01/25 "Adquisición de tintas y tóner varios"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional