Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 294.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.286.970
Retención DNCP
₲ 1.026.411
Retención IVA
₲ 8.018.837
Retención Renta
₲ 10.691.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256746
Monto Contrato
₲ 330.485.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.232.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.232.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar