Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 210.706.664
Nro. Solicitud de Transferencia
199333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.562.500
Retención DNCP
₲ 735.558
Retención IVA
₲ 5.746.546
Retención Renta
₲ 7.662.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-261781
Monto Contrato
₲ 397.373.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.596.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.596.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476050
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 10/2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS"
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional