Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009230
Monto de la Factura
₲ 8.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.627.167
Retención DNCP
₲ 28.542
Retención IVA
₲ 222.982
Retención Renta
₲ 297.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-250220
Monto Contrato
₲ 47.163.237
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.949.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.949.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458165
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar