Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009021
Monto de la Factura
₲ 38.936.200
Nro. Solicitud de Transferencia
55475
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.322.518
Retención DNCP
₲ 135.923
Retención IVA
₲ 1.061.897
Retención Renta
₲ 1.415.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-250220
Monto Contrato
₲ 47.163.237
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.949.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.949.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458165
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar