Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002135
Monto de la Factura
₲ 29.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3184
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.701.655
Retención DNCP
₲ 103.663
Retención IVA
₲ 809.864
Retención Renta
₲ 1.079.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260000
Monto Contrato
₲ 29.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.701.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.701.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465084
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóners
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura