Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002340
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20052
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.272
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254842
Monto Contrato
₲ 383.376.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.574.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.574.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros Varios para la SND - Plurianual 2025-2026
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes