Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 232.955.562
Nro. Solicitud de Transferencia
118588
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.317.890
Retención DNCP
₲ 813.227
Retención IVA
₲ 6.353.334
Retención Renta
₲ 8.471.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENERGY IN MOTION SA
RUC
80115251-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254849
Monto Contrato
₲ 281.440.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.548.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.548.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470608
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil