Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002986
Monto de la Factura
₲ 50.355.804
Nro. Solicitud de Transferencia
40068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.975.556
Retención DNCP
₲ 175.788
Retención IVA
₲ 1.373.340
Retención Renta
₲ 1.831.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260051
Monto Contrato
₲ 50.355.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.975.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.975.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero