Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001466
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86992
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.194.580
Retención DNCP
₲ 41.783
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253335
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.194.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.194.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463666
Nombre de la Licitación
MCN Nº 03 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa