Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003709
Monto de la Factura
₲ 5.392.200
Nro. Solicitud de Transferencia
41656
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.030.236
Retención DNCP
₲ 18.824
Retención IVA
₲ 147.060
Retención Renta
₲ 196.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-255861
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.316.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.316.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459947
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Riego - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil